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关于淅川县2018年财政总预算执行情况和2019年财政总预算(草案)的报告
  • 发布时间: 2019-06-10
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关于淅川县2018年财政总预算执行情况和

2019年财政总预算(草案)的报告

——2019523在县十五届人民代表大会第四次会议上

淅川县财政局局长  徐卷林

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告淅川县2018年财政总预算执行情况和2019年财政总预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政总预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,在县委坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照高质量发展要求,充分发挥财政职能,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政总预算执行情况总体较好,有力促进了全县经济社会平稳较快发展。

(一)2018年预算收支情况

1.一般公共预算

一般公共预算收入情况。2018年全县一般公共预算收入完成92381万元,增长8.3%,占年初预算92180万元的100.2%。其中:税收收入完成60479万元,占一般公共预算收入的65.5%,比上年提高5个百分点,增长17.8%;非税收入完成31902万元,占一般公共预算收入的34.5%,下降6.1%2018年全县一般公共预算收入,加上级转移支付后,2018年一般公共预算总收入502467万元。

一般公共预算支出情况。2018年全县一般公共预算支出完成502467万元。其中:扶贫及农林水支出97345万元,教育支出94299万元,医疗卫生支出60090万元,社会保障和就业支出53748万元,节能环保支出30809万元,科学技术支出10933万元。

2.政府性基金预算情况

2018年政府性基金预算收入完成81260万元,支出完成164242万元。

3.国有资本经营预算情况

2018年国有资本经营预算收入完成1979万元,支出完成1979万元。

4.社会保险基金预算情况

2018年社会保险基金预算收入完成68865万元,支出完成68911万元。

(二)政府债务情况

省财政厅核定我县2018年政府债务限额45.78亿元,其中:一般债务限额31.44亿元,专项债务限额14.34亿元。

2018年,我县政府债务余额为37.98亿元,其中:一般债务23.66亿元,专项债务14.32亿元。

各项债务余额均低于核定限额,债务风险整体可控。

(三)落实县人大决议和财政工作情况

按照县十五届人大二次会议有关决议和审查意见,认真贯彻落实积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,较好地服务了全县经济社会发展大局。

——财政收入实现稳步提升。2018年,面对经济下行压力和政策性减收的严峻考验,积极应对税制改革,明确收入任务,细化目标考核,强化征收措施,财政收入实现稳步增长。一是深化综合治税。建立涉税信息共享平台,以“依法治税、堵塞漏洞、规范秩序、公平税负”为目标,推进涉税信息共享,加强信息比对,针对疑点涉税信息开展分行业专项治理,综合治税成效进一步提高。全年通过综合治税平台组织税收收入3926万元。二是实行财税例会制。由涉税部门定期汇报工作进度,测算税收增减变动,初步实现税收纵横比对,取得了较好成效。三是进行督导通报。建立财税收入进度报告制度,采用短信、微信等形式,通报收入排名,增加压力、转换动力、形成合力。

——有力服务了全县发展大局。紧紧围绕县委经济发展思路,研究宏观政策调整和形势变化,加大财源支持力度,促进县域经济持续健康发展。一是积极争取项目资金。研究财政政策动向,把握上级资金投向,协调相关部门,筛选上报项目,加大上跑力度,实现“双争”新突破。2018年,争取上级财政资金38亿元。其中:新增债券资金9亿元,财力性转移支付资金6.89亿元,重点生态功能区转移支付资金3.72亿元,壮大了我县可用财力,有力保障了城建、交通、教育、旅游等重点建设项目资金需求。二是做活续贷应急周转资金。设立了淅川县中小企业续贷应急周转资金,县财政投资3000万元,为金博橡塑公司、林吉特公司等4家企业,续贷应急周转资金8700万元,周转率290%,有效解决企业还贷续贷周转资金困难,防范化解金融违约风险。三是设立先进制造业集群培育基金。20185月,由县投资控股公司与北京博睿德润基金公司合作成立淅川县先进制造业集群培育基金,对拟上市的先进制造业企业,采用股权投资形式,促进优势企业做大做强。目前,基金投放健康运行。四是奖励企业发展集中优势资源,好要素保障,全力支持淅减公司、福森集团等骨干税源企业发展,拉动汽车零部件和医药食品行业质量效益双提升。2018年兑现企业奖励1246万元福森药业在港交所主板成功上市,奖励1000万元。五是积极实施PPP项目。已纳入国家财政部和省财政厅PPP信息库项目4个,总投资39.29亿元。其中:县委党校和第五高级中学项目投资5.34亿元,环库公路项目投资9.13亿元。随着下步项目的落地实施,将对我县拉大城市框架、提升城市品味、培育新的税收增长点产生积极作用。

——保证了脱贫攻坚工作顺利推进。紧紧围绕全县脱贫攻坚目标任务,持续把脱贫攻坚作为优先保障重点,积极争取上级资金,多渠道增加扶贫领域投入,助力脱贫攻坚工作顺利开展。一是统筹涉农资金。通过统筹整合财政涉农资金、调整优化支出结构、盘活存量结余资金等方式,2018年统筹整合财政涉农资金6.22亿元,投入县财政专项扶贫资金1亿元,用于贫困村的到户增收、农村公路、饮水安全、电力保障、文化建设、医疗卫生等扶贫重点项目,有力保障了全县扶贫工作深入推进二是保障易地扶贫搬迁资金需要。全年投入易地扶贫搬迁资金2.78亿元,用于全县易地扶贫搬迁13174666人。通过提供就业岗位、加强技能培训、发展增收项目等措施,确保了易地搬迁户“搬得出、稳得住、能致富”。三是定期召开扶贫资金拨付管理推进会议。定期听取汇报、研究问题、督促进度,联合县委组织部、扶贫办、发改委、农业局、水利局、教体局等相关单位现场办公,实行扶贫项目资金集中审核拨付,提高了扶贫资金的拨付效率。四是强化扶贫资金监督检查。对实施扶贫行业项目的8个重点单位进行了扶贫专项监督检查,发出整改通知6件,督促行业部门规范扶贫项目实施,加快扶贫资金拨付,确保扶贫资金安全,提高了扶贫资金使用效益。

——支持生态环境持续改善。全年生态环保支出3.08亿元,重点支持大气、水、土壤污染防治和造林绿化等工作。一是突出生态环保保障。有力保障了城乡污水处理厂和垃圾处理场正常运行,支持县污水处理厂扩容提标改造和第二污水处理厂建设,支持燃煤锅炉拆改、散煤替代、扬尘治理等大气污染防治工作。全面推进水源、土壤及工业点源、农业面源污染治理,巩固网箱养鱼取缔、畜禽养殖整治成果,实现保护环境与经济发展双赢。二是突出环境综合整治保障。以创建省级生态示范县为抓手,加大水污染防治支持力度,促进清洁湖泊、丹江治理和小农水项目工程建设,确保了丹江口水库水质和城市集中饮用水源稳定达标。三是突出重点生态区域建设保障。围绕打造环库生态带,支持人工造林和石漠化治理,建设消落区生态隔离带。加大了环库公路、东西滨河路两侧以及贫困村的绿化美化投入。

——保障民生事业健康发展。一是严格预算支出管理。严格执行支出预算,强化预算刚性约束,实时研判支出形势,加快预算执行进度。树牢“过紧日子”意识,大力压减一般性支出,继续缩减“三公”经费,集中财力向扶贫和民生领域倾斜。二是积极落实惠民政策。在做好保工资、保运转、保基本民生、保扶贫的基础上,确保法定支出按规定要求增长。在县财政极其困难的情况下,千方百计筹措资金4亿元,用于全县干部职工工资和养老保险金基数提高、补发年休假补贴、离退休人员健康休养费等惠民政策落地,体现了以人为本精神,促进了全县社会大局稳定。三是支持教育卫生事业发展。全年安排资金15亿元,用于支持全县教育和医疗事业发展。其中:安排县一高迁建资金3.2亿元,县医院迁建资金1.2亿元等,有力支持了全县教育和卫生事业发展。

——财政管理水平得到进一步提高。一是做好预决算公开工作。做好各部门预决算公开业务指导,严格落实预决算公开各项规定,进一步明确预决算公开内容范围和方式方法,所有使用财政资金的部门全部向社会公开了部门预决算和“三公”经费预决算,财政透明度进一步提高。二是做好预算编制工作。召开全县预算编制工作会议,明确预算编制范围,实行“零基预算”。合理提高公用经费保障标准,由原来的年人均3000元提高至5000元。新增扶贫工作经费,保障脱贫攻坚帮扶工作开展。压减一般性支出,全面落实“三公经费”预算只减不增。统筹编制部门预算,科学合理安排预算资金,有效控制临时追加预算,“打好铁算盘”,保障县级重点资金需求。三是投资评审成效明显。2018年完成财政投资评审任务361个,涉及精准扶贫、拆迁安置、交通道路、市政工程、水利绿化等多个行业。全年报审资金50.92亿元,审定资金45.61亿元,审减资金5.31亿元,审减率10.43%四是稳步推进政府采购。创新政府采购方式,将扶贫项目全部纳入政府采购范围。采用公开招标方式完成政府采购资金6.99亿元,节约资金1958万元,资金节约率2.8%

各位代表:2018年,全县财政工作在各种制约因素叠加的情况下,经受住了严峻的考验和挑战,财政运行实现基本平稳。这些成绩的取得,是县委科学决策、坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果,是各级各部门同心协力、艰苦奋斗、担当重干的结果。同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和困难,主要表现是:一是财政征收压力较大。随着增值税简并税率下调、小规模纳税人年销售额统一纳税标准等减税降费措施出台,全县财政收入的减收效应持续显现, 加之全县大项目较少,工业形势持续低迷,支撑经济增长和财税收入的动力不足。二是刚性支出需求较多。事关保工资、保运转、保基本民生方面的刚性增支大幅增加,特别是脱贫攻坚、生态环保、基础设施等重点项目支出持续加大,加之退休人员执行新的养老金标准、在职干部职工工资调标等刚性支出较多,财政支出与有限财力之间的矛盾依然十分突出。三是财政监督有待进一步加强。个别部门财政资金支出进度慢,预算绩效管理还未完全铺开,财政资金使用效益还需进一步提高。针对以上问题,我们一定会高度重视,认真研究,采取有效措施加以解决。

二、2019年财政总预算草案情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的决定性一年,更是我县脱贫摘帽的决胜之年。编制好2019年预算,对做好财政工作,保持县域经济平稳运行,维护社会事业和谐稳定具有重要意义。

(一)2019年财政预算编制的指导思想

认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,扎实落实积极的财政政策,按照全县经济工作会议要求,全力支持“一条主线、四大战略”实施,全面落实减税降费政策,推动财政高质量发展;调整优化支出结构,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率;全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;强化地方政府债务管理,积极防范化解政府债务风险,为进一步开创淅川经济发展、环境美好、社会和谐、政治清明新局面做出更大贡献。

(二)2019年财政预算安排

1.一般公共预算收支安排。2019年一般公共预算收入安排10.03亿元,增长8.5%2019年一般公共预算收入,加已经下达的上级转移支付后,2019年一般公共预算总收入预计34.68亿元。2019年一般公共预算支出安排34.68亿元。

2.政府性基金预算收支安排。2019年政府性基金预算收入安排31.42亿元,支出安排31.42亿元。

3.国有资本经营预算收支安排。2019年国有资本经营预算收入安排1080万元,支出安排1080万元。

4.社会保险基金预算收支安排。2019年社会保险基金预算收入安排7.49亿元,支出安排7.43亿元。

三、2019年财政工作重点

2019年,财政工作将认真贯彻落实县委、政府各项决策部署,积极谋划、勇于担当、真抓实干,为我县经济社会高质量发展提供有力保障。重点做好以下七个方面工作:

(一)切实加强预算收支管理。一是全力抓好收入。强化财政收入组织,做实征收部门协作,深入开展综合治税。严格执行“收支两条线”管理,提高非税收入征管水平。借助“渠首牌”、“生态牌”和“深度贫困县”招牌,全力争取上级资金,进一步增加可用财力,为我县高质量发展提供财力支持。二是加强融资保障。认真研究上级政策,加大上跑力度,积极做好债券资金争取工作,有效缓解财政保障压力。围绕保障重点项目建设资金需要,加快投融资平台公司市场化转型步伐,在政策范围内拓宽融资渠道,争取有更多低息贷款支持全县经济社会发展。三是严格预算支出。严格执行支出预算,强化预算刚性约束,及时拨付各类资金,加快预算执行。树牢“过紧日子”思想,今年一般性支出再压减5%。扎实压减“三公”经费、压减培训经费、压减办公场所租赁和维修改造、压减政府购买服务等一般性支出,集中财力用于三大攻坚战、乡村振兴战略实施、“三保”支出、重大项目建设等重点领域,提高财政资金配置绩效。

(二)积极支持“三大攻坚战”。一是防范化解重大风险。全面摸清政府债务底数,加强债务风险监测管控,规范PPP模式,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,确保重大项目建设需求。二是全力支持精准脱贫。认真贯彻落实中央、省、市扶贫资金统筹整合相关规定,把整合涉农资金主要用于基础设施建设、生产发展等方面,持续改善贫困村生产生活条件,带动贫困人口增收,确保全县顺利完成脱贫摘帽任务。三是积极推进生态文明建设。树立绿水青山就是金山银山发展理念,统筹环境保护专项、农村人居环境整治奖补、重点生态功能区转移支付等资金,支持实现经济结构提质、生态功能提升、库周绿化提速、环境治理提效。强化南水北调水源地保护和沿线生态带建设,加强大气、水和土壤污染治理,持续改善环境质量。

(三)全力服务实体企业发展。一是落实减税降费政策。严格落实国务院对中小微实体企业普惠性减税政策,切实减轻中小微实体企业负担,力促中小微实体企业降本增效。二是争取政策性项目。为符合发展方向、有较强自主创新能力和发展潜力的企业,争取科技创新、技术改造、产业升级等政策性项目,支持打造成长性好、竞争力强的优质实体企业梯队三是加大服务力度。提高续贷应急周转资金池、金融扶贫风险补偿金、先进制造业集群培育基金财政投入额度,调整优化存贷挂钩政策,促进优势企业做大做强

(四)保障民生改善。按照保工资、保运转、保基本民生的要求,落实重点民生实事所需资金,确保重点民生工程顺利实施。一方面按政策要求,全力保障财政供给人员工资、各项补贴和公用经费需求,积极落实社会弱势群体各项政策,促进社会事业健康发展。另一方面集中财力做好就业、教育、医疗、社保、住房、交通、社会治理等普惠性、基础性、兜底性民生建设,办好群众看得见、摸得着、能受益的惠民实事,推动民生事业全面发展。

(五)支持乡村振兴一是支持产业发展。支持发展生态产业和乡村旅游产业,进一步扩大对现有产业管理投入,全面落实产业奖补政策,刺激社会投入产业发展积极性,实现产业好、百姓富、生态美。二是开展农村人居环境整治。支持完成农村改厕,市场化推进农村生活垃圾治理,让广大农民更多感受到农村环境新变化。三是壮大村级集体经济。加大集体经济发展资金投入,用好增减挂钩和补充耕地等政策,放大扶贫对集体经济收入的拉动效应,多渠道壮大村级集体经济。

(六)持续改进预算管理。一是牢固树立预算绩效理念。全面实施预算绩效管理,建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制,提高预算绩效管理水平,全方位、全过程、全覆盖反映财政资金使用绩效和政策实施效果,提升财政资源配置效率和使用效益。二是扎实开展绩效评价工作。认真落实《河南省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,加大预算绩效评价力度,强化重点建设项目资金评价,注重绩效评价结果应用,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。三是加强财政监督管理。严格执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,加强预算单位监督检查,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保财税政策有效落实和财政资金安全运行,进一步提高财政资金监管水平。

(七)支持县人大依法开展预算审查监督。按照《河南省预算审查监督条例》和《南阳市人大常委会办公室关于推进全市县市区人大预算联网监督工作的指导意见》要求,认真落实县人大及其常委会有关决议,充分听取意见建议,积极主动接受县人大监督

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将严格按照县委决策部署,主动接受县人大监督,虚心听取县政协意见和建议,同心戮力,锐意攻坚,大干实干,为建设水清民富县强新淅川作出财政部门应有的贡献

 

附表:1.淅川县2018年一般公共预算收入完成情况表

2.淅川县2018年一般公共预算支出完成情况表

3.淅川县2018年政府性基金预算收支完成情况表

4.淅川县2018年国有资本经营预算收支完成情况表

5.淅川县2018年社会保险基金预算收支完成情况表

6.淅川县2018年地方政府债务情况表

7.淅川县2019年一般公共预算收入表(草案)

8.淅川县2019年一般公共预算支出表(草案)

9.淅川县2019年政府性基金预算收支表(草案)

10.淅川县2019年国有资本经营预算收支表(草案)

11.淅川县2019年社会保险基金预算收支表(草案)


附表1

淅川县2018年一般公共预算收入完成情况表

                                           单位:万元

     

预算数

完成数

为预算%

一般公共预算收入

92180

92381

100.2

 一、增值税

33090

30514

92.2

 二、企业所得税

6554

7820

119.3

 三、个人所得税

930

1482

159.4

 四、城市维护建设税

3255

3178

97.6

 五、耕地占用税

7215

5272

73.1

 六、契税

1300

2857

219.8

 七、烟叶税

800

342

42.8

 八、其它各税

4929

9014

182.9

 九、专项收入

2522

2654

105.2

 十、行政事业性收费收入

25585

25769

100.7

 十一、国有资源(资产)有偿使用收入

3530

1157

32.8

 十二、罚没及其他非税收入

2470

2322

94

       按征收部门划分

92180

92381

100.2

 一、国税组织收入

36000

36879

102.4

 二、地税组织收入

22073

23600

106.9

 三、非税收入

34107

31902

93.5

注:不含中央、省、市分成部分


附表2

淅川县2018年一般公共预算支出完成情况表

                                           单位:万元

     

完成数

一般公共预算支出

502467

一、一般公共服务支出

52246

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

20750

五、教育支出

94299

六、科学技术支出

10933

七、文化体育与传媒支出

3394

八、社会保障和就业支出

53748

九、医疗卫生与计划生育支出

60090

十、节能环保支出

30809

十一、城乡社区支出

25152

十二、农林水支出

97345

十三、交通运输支出

19868

十四、资源勘探信息等支出

1668

十五、商业服务业等支出

2565

十六、金融支出

3128

十七、国土海洋气象等支出

3412

十八、住房保障支出

15313

十九、粮油物资储备支出

1184

二十、其他支出

162

二十一、债务付息支出

6401


附表3

淅川县2018年政府性基金预算收支完成情况表

                                                                  单位:万元

   

收入数

   

支出数

政府性基金预算收入

81260

政府性基金预算支出

164242

一、国家电影事业发展专项收入

 

一、国家电影事业发展专项资金相关支出

16

二、大中型水库移民后期扶持基金收入

 

二、大中型水库移民后期扶持基金支出

 55

三、小型水库移民扶助基金收入

 

三、小型水库移民扶助基金相关支出

 

四、国有土地使用权出让收入

80901

四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

160139

五、城市基础设施配套费

263

五、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

233

六、污水处理费收入

96

六、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

96

七、旅游发展基金收入

 

七、旅游发展基金支出

26

八、彩票公益金收入

 

八、彩票公益金相关支出

 838

 九、其他政府性基金收入

 

九、地方政府专项债务付息支出

2839

注:政府性基金预算支出资金来源包括政府性基金预算本级收入和上级专项转移支付资金。

附表4

淅川县2018年国有资本经营预算收支完成情况表

单位:万元

行次

收入

支出

预算科目

完成数

预算科目

完成数

1

利润收入

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

2

股利、股息收入

 

国有企业资本金注入

 

3

产权转让收入

398

国有企业政策性补贴

 

4

清算收入

 

金融国有资本经营预算支出

 

5

其他国有资本经营预算收入

1581

其他国有资本经营预算支出

1979

6

本年收入合计

1979

本年支出合计

1979

7

上级补助收入

 

 

 

8

上年结余

 

 

 

9

省补助计划单列市收入

 

 

 

10

 

 

调出资金

 

11

 

 

年终结余

 

12

     

1979

     

1979

 

附表5

淅川县2018年社会保险基金预算收支完成情况表

单位:万元

项  目

 

 

 

社会保险基金合计

68865

68911

-46

城乡居民养老保险基金

15223

10716

4507

  收入:个人缴费

4403

 

 

        财政补助:中央

8315

 

 

                  省级

479

 

 

                  市级

821

 

 

                  县级

1101

 

 

         其他收入(利息及转移收入)

104

 

 

城镇职工基本医疗保险基金

10597

9882

715

  收入:财政补助

 

 

 

        经办机构征缴

10538

9882

656

        其他收入(利息及转移收入)

59

 

59

城乡居民基本医疗保险基金

41978

47657

-5679

  收入:个人缴费

11174

 

 

        财政补助:中央

22102

 

 

                  省级

6505

 

 

                  市级

746

 

 

                  县级

1118

 

 

        利息收入

333

 

 

生育保险金

308

113

195

大额医保

759

543

216

 

附表6

淅川县2018年地方政府债务情况表

单位:万元

项目

合计

一般债务

专项债务

地方政府债务限额

457804

314390

143414

地方政府债务余额

379838

236605

143233

 

 


附表7

淅川县2019年一般公共预算收入表(草案)

                       单位:万元

       

上年决算数

预算数

增减%

一般公共预算收入

92381

100300

8.5

一、税收收入

60479

68300

12.9

增值税

30514

35958

17.8

企业所得税

7820

8530

9.1

个人所得税

1482

1542

4.0

资源税

591

636

7.6

城市维护建设税

3178

3396

6.9

房产税

1378

1566

13.6

印花税

413

453

9.7

城镇土地使用税

1794

1928

7.5

土地增值税

4699

5064

7.8

耕地占用税

5272

5694

8

环境保护税

139

150

7.9

契税

2857

3014

5.5

烟叶税

342

369

7.9

二、非税收入

31902

32000

0.3

专项收入

2654

2679

0.9

行政事业性收费收入

25769

25827

0.2

罚没收入

2304

2316

0.5

国有资源(资产)有偿使用

1157

1160

0.3

捐赠收入

 

 

 

政府性住房基金收入

18

18

 

其他收入

 

 

 


附表8

淅川县2019年一般公共预算支出表(草案)

单位:万元

     

预算数

一般公共预算支出

346820

一、一般公共服务支出

30271

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

14451

五、教育支出

52383

六、科学技术支出

2679

七、文化旅游体育与传媒支出

3657

八、社会保障和就业支出

51202

九、卫生健康支出

45885

十、节能环保支出

12446

十一、城乡社区支出

21313

十二、农林水支出

57076

十三、交通运输支出

16996

十四、资源勘探信息等支出

535

十五、商业服务业等支出

257

十六、金融支出

150

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

2157

十九、住房保障支出

11075

二十、粮油物资储备支出

1066

二十一、灾害防治及应急管理支出

4659

二十二、预备费

4975

二十三、其他支出

4191

二十四、债务付息支出

9396

二十五、债务发行费用支出

 

 

注:2019年一般公共预算支出包括本级财力和上级财政已经下达资金安排的支出,不包括2019年上级财政尚未下达的专项资金。

附表9

淅川县2019年政府性基金预算收支表(草案)

                                                                 单位:万元

   

收入数

   

支出数

政府性基金预算收入

314200

政府性基金预算支出

314200

一、国家电影事业发展专项收入

 

一、国家电影事业发展专项资金相关支出

 

二、大中型水库移民后期扶持基金收入

 

二、大中型水库移民后期扶持基金支出

 

三、小型水库移民扶助基金收入

 

三、小型水库移民扶助基金相关支出

 

四、国有土地使用权出让收入

300000

四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300000

五、专项债务转贷收入

14200

五、棚户区改造专项债券收入安排的支出

14200

六、城市基础设施配套费

 

六、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

七、污水处理费收入

 

七、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

八、大中型水库库区基金收入

 

八、大中型水库库区基金安排的支出

 

九、车辆通行费

 

九、车辆通行费安排的支出

 

十、旅游发展基金收入

 

十、旅游发展基金支出

 

十一、彩票公益金收入

 

十一、彩票公益金相关支出

 

 十二、其他政府性基金收入

 

十二、地方政府专项债务付息支出

 

 

附表10

淅川县2019年国有资本经营预算收支表(草案)

单位:万元

行次

收入

支出

预算科目

预算数

预算科目

预算数

1

利润收入

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

80

2

股利、股息收入

20

国有企业资本金注入

 

3

产权转让收入

60

国有企业政策性补贴

 

4

清算收入

 

金融国有资本经营预算支出

 

5

其他国有资本经营预算收入

1000

其他国有资本经营预算支出

1000

6

本年收入合计

 

本年支出合计

 

7

上级补助收入

 

 

 

8

上年结余

 

 

 

9

省补助计划单列市收入

 

 

 

10

 

 

调出资金

 

11

 

 

年终结余

 

12

     

1080

     

1080


附表11

淅川县2019年社会保险基金预算收支表(草案)

单位:万元

 

项  目

 

 

 

社会保险基金合计

 74856

74309

547

城乡居民养老保险基金

 16333

11096

5237

  收入:个人缴费

5132

 

 

        财政补助:中央

8691

 

 

                  省级

630

 

 

                  市级

575

 

 

                  县级

1200

 

 

         其他收入(利息及转移收入)

105

 

 

城镇职工基本医疗保险基金

11127

10300

827

  收入:财政补助

 

 

 

        经办机构征缴

11065

10300

765

        其他收入(利息及转移收入)

62

 

62

城乡居民基本医疗保险基金

46276

52223

-5947

  收入:个人缴费

 13659

 

 

        财政补助:中央

23406

 

 

                  省级

7015

 

 

                  市级

745

 

 

                  县级

1118

 

 

        利息收入

 333

 

 

生育保险金

323

120

203

大额医保

797

570

227

 

淅川县第十五届人民代表大会第四次会议秘书处

 

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